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近期，渭南天然氣公司紀(jì)檢監(jiān)察室(內(nèi)控審計(jì)部)前往儲(chǔ)配經(jīng)營(yíng)部和華州分公司，開(kāi)展審計(jì)“回頭看”及內(nèi)控、法務(wù)、紀(jì)檢工作基層調(diào)研。

本次審計(jì)“回頭看”及基層調(diào)研工作，以查閱記錄、票據(jù)、實(shí)地檢查、談話交流等方式進(jìn)行。重點(diǎn)核查了公司2018年對(duì)儲(chǔ)配經(jīng)營(yíng)部和華州分公司所做管理審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況，及是否存在整而復(fù)現(xiàn)的情況;查看了日常報(bào)銷流程及“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況及有無(wú)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問(wèn)題;檢查了黨建工作開(kāi)展情況;了解了在內(nèi)控、法務(wù)、黨務(wù)紀(jì)檢存在的問(wèn)題;征詢了對(duì)公司內(nèi)控、法務(wù)、黨務(wù)紀(jì)檢工作的意見(jiàn)和建議。此外，還從招投標(biāo)管理、合同簽訂主體、中央八項(xiàng)規(guī)定精神貫徹落實(shí)、用戶服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)規(guī)范性管理等方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示。

合并業(yè)務(wù)、簡(jiǎn)化流程，充分發(fā)揮部門(mén)合署辦公的優(yōu)勢(shì)，從不同角度發(fā)揮各自的風(fēng)險(xiǎn)防控作用，實(shí)現(xiàn)資源共享，減少基層和業(yè)務(wù)部門(mén)的重復(fù)工作，切實(shí)履行好風(fēng)險(xiǎn)防控及服務(wù)職責(zé)。